| OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 06-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-09-2023 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Agosto | pesos | $3.206.895 | menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2023 | Resolucion Exenta N° 340/2023 | Adquisicion de sistema de interbloqueo para laser multifoton. | 29-05-2023 | 29-05-2023 | Euros | $3.000,00 | Picoquant GMBH | Resolucion Exenta N° 340/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063515 | Factura Afecta Electrónica Nro 20166 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 7.109 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063598 | Factura Afecta Electrónica Nro 1795 Proveedor Rut: 0762943476 Renovacion De Domino Del Sitio Web Dececol.Cl 1 Año | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 16.660 | Soc. Com. 4id Ltda. | 762943476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061093 | Factura Afecta Electrónica Nro 7221563 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 20.727 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063516 | Factura Afecta Electrónica Nro 71147 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Sintesis Oligonu | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 26.399 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064618 | Factura Afecta Electrónica Nro 13611 Proveedor Rut: 0761396064 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 38.056 | Comercializadora Jazar Spa | 761396064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064529 | Factura Afecta Electrónica Nro 46845040 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 42.708 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064530 | Factura Afecta Electrónica Nro 47008684 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 42.708 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064531 | Factura Afecta Electrónica Nro 47182699 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin. Serv. Basicos | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 42.708 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064525 | Factura Afecta Electrónica Nro 47367158 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin. Serv. Basicos | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 42.708 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064526 | Factura Afecta Electrónica Nro 47541608 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin. Serv. Basicos | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 42.708 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066450 | Factura Afecta Electrónica Nro 156008 Proveedor Rut: 0760268283 Compra De Agua Purificada Fin. Cefex | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 44.197 | Empresa Social De Comercializacion De Productos Limitada | 760268283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061092 | Factura Afecta Electrónica Nro 7221561 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Arias 1388 Cuenta De Julio 2023 Fin. | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 45.930 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064448 | Factura Afecta Electrónica Nro 19571 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 47.303 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061067 | Factura Afecta Electrónica Nro 1117 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion A Equipodo De Aire Acondicionado | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 47.600 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066459 | Factura Afecta Electrónica Nro 47324 Proveedor Rut: 0966042206 Compra De Lavaplato Fin. Quimica | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 62.344 | Soc Union Ferretera S A | 966042206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061538 | Factura Afecta Electrónica Nro 1256 Proveedor Rut: 0768137137 Compra De Materiales Fin. Oca | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 66.545 | Producciones Promotiva Spa | 768137137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023060922 | Factura Afecta Electrónica Nro 87694 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 71.400 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064431 | Factura Afecta Electrónica Nro 19474 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 73.602 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058944 | Factura Afecta Electrónica Nro 390447 Proveedor Rut: 0778928906 20 Guantes Soldador Fin. Docencia Experimental | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 83.776 | Safe Seguridad S.A. | 778928906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023060925 | Factura Afecta Electrónica Nro 41712 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 86.275 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | 832077003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-08-2023 | 2023063295 | Factura Afecta Electrónica Nro 1015 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Materiales Para Bien Inmueble Fin. Mantencion | 16-08-2023 | 16-08-2023 | pesos | 87.798 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023060921 | Factura Afecta Electrónica Nro 159623 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 89.250 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063605 | Factura Afecta Electrónica Nro 2399 Proveedor Rut: 0788580800 Compra De Filtros Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 91.642 | Comer De Productos Para El Analisis Y Purificación De Fluidos Lt | 788580800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066453 | Factura Afecta Electrónica Nro 357 Proveedor Rut: 076948292k Mantencion E Instalacion De Equipos De Clima Fin. Dae | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 92.700 | Veneclima Spa | 76948292k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061078 | Factura Afecta Electrónica Nro 1116 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado Fin. Ecologi | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 95.200 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063599 | Factura Afecta Electrónica Nro 531 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Bidones De Agua Fin. Oca | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 96.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066465 | Factura Afecta Electrónica Nro 180449 Proveedor Rut: 0798620002 Planchas De Terciado Fin. Docencia Experimental | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 96.390 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061381 | Honorarios Boleta : 111, De Riquelme Núñez Jaime | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 100.000 | Riquelme Núñez Jaime | 7041424-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061382 | Honorarios Boleta : 645, De Bianchi Pinilla Marcela Andrea | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 100.000 | Bianchi Pinilla Marcela Andrea | 8233518-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062122 | Factura Afecta Electrónica Nro 5900 Proveedor Rut: 0767303203 Mantencion Y Reparacion De Equipo Fin. Ecologia | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 101.007 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066461 | Factura Afecta Electrónica Nro 2908 Proveedor Rut: 0767797044 Compra De Percolador De Cafe Fin. Biologia | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 105.910 | Sociedad Comercial Moena Spa | 767797044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062125 | Factura Afecta Electrónica Nro 12867943 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Poat Grado | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 106.355 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066469 | Factura Afecta Electrónica Nro 71252 Proveedor Rut: 0784364305 !Kb Plius Dna Ladder 500ul Fin.Docencia Experimental | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 106.743 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066471 | Factura Afecta Electrónica Nro 3517007 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 118.190 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-08-2023 | 2023059739 | Honorarios Boleta : 1778, De Haas Castro Vitorio Alejandro | 03-08-2023 | 03-08-2023 | pesos | 120.000 | Haas Castro Vitorio Alejandro | 7014758-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061539 | Factura Afecta Electrónica Nro 22 Proveedor Rut: 0777769871 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 124.950 | Hojalateria Y Montajes Alfa Spa | 777769871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023060920 | Factura Afecta Electrónica Nro 18884 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 125.645 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023059018 | Factura Afecta Electrónica Nro 522 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Agua Fin. Administracion | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 129.996 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058949 | Factura Afecta Electrónica Nro 19813 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 132.388 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063601 | Factura Afecta Electrónica Nro 5911 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Decanato | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 135.946 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064440 | Factura Afecta Electrónica Nro 167789 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labora | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 136.850 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023060927 | Factura Afecta Electrónica Nro 19847 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 137.802 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064432 | Factura Afecta Electrónica Nro 13606 Proveedor Rut: 0765324254 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 138.992 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058940 | Factura Afecta Electrónica Nro 19332 Proveedor Rut: 0777301306 Viaje De Escombros Fin. Aseo Y Mantencion | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-08-2023 | 2023063298 | Factura Afecta Electrónica Nro 25241 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Fin. Mantencion | 16-08-2023 | 16-08-2023 | pesos | 142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065180 | Factura Afecta Electrónica Nro 833 Proveedor Rut: 0766361048 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Mantencion Freezer) | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 142.800 | Soporte Técnico De Equipos Electrónicos, Médicos Y Computación Limitad | 766361048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064624 | Factura Afecta Electrónica Nro 90968 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 142.861 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064564 | Doc.Pago #2023051917 Rut:0968005707 Cancela Diferencia En Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 142.991 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062121 | Factura Afecta Electrónica Nro 1000 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Nivel Y Cerradura De Cajon Fin. Mantencion | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 144.228 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064445 | Factura Afecta Electrónica Nro 8706 Proveedor Rut: 0765003318 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborato | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 148.274 | Techdomipar Spa | 765003318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064430 | Factura Afecta Electrónica Nro 8734 Proveedor Rut: 0765003318 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborato | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 148.274 | Techdomipar Spa | 765003318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062127 | Factura Afecta Electrónica Nro 360 Proveedor Rut: 076948292k Instalacion De Equipo Split Fin. Mantencion | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 150.000 | Veneclima Spa | 76948292k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061070 | Factura Afecta Electrónica Nro 362 Proveedor Rut: 076948292k Mantencion E Instalacion De Equipo De Aire Acondicionado | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 150.000 | Veneclima Spa | 76948292k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061536 | Factura Afecta Electrónica Nro 485685 Proveedor Rut: 0770128706 Mat. Oficina Fin Escuela De Pregrado Oc 5434-186-Ag23 | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 155.694 | Comercial Red Office Limitada | 770128706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058938 | Factura Afecta Electrónica Nro 89527 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 156.010 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066458 | Factura Afecta Electrónica Nro 182934 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Materiales Fin. Mantenion | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 159.334 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-08-2023 | 2023059733 | Factura Afecta Electrónica Nro 12271 Proveedor Rut: 0761884247 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 03-08-2023 | 03-08-2023 | pesos | 160.174 | Mp Imporatdora Ltda. | 761884247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065211 | Factura Afecta Electrónica Nro 12896687 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Plumones De Pizarra Fin. Matematicas | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 161.935 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023060924 | Factura Afecta Electrónica Nro 201633 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 164.220 | Galenica S.A. | 796220600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058950 | Factura Afecta Electrónica Nro 82719 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 165.846 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062120 | Factura Afecta Electrónica Nro 1269 Proveedor Rut: 006249011k Mantencion De Sistema De Sala De Bombas Fin. Quimica | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 166.600 | Sergio Fernando Palma Novoa | 6249011k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058951 | Factura Afecta Electrónica Nro 15 Proveedor Rut: 0777579061 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Servicios De Cateri | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 166.600 | Comercializadora Fej Y Cia Ltda | 777579061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058948 | Factura Afecta Electrónica Nro 1873 Proveedor Rut: 0763201465 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Mantencion Y Cali | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 166.600 | Diego Sans Servicios Spa. | 763201465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062124 | Factura Afecta Electrónica Nro 235 Proveedor Rut: 0773196745 Provision De Pintura Fin. Mantencion | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 166.600 | Lukare Spa | 773196745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066455 | Factura Afecta Electrónica Nro 241 Proveedor Rut: 0773196745 Compra D Pintura Fin. Mantencion | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 166.600 | Lukare Spa | 773196745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023059012 | Factura Afecta Electrónica Nro 84512 Proveedor Rut: 079898540k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Pasaje Aereo Con | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 167.898 | Turismo Latrach Ltda. | 79898540k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062129 | Factura Afecta Electrónica Nro 12883258 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 168.497 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065214 | Factura Afecta Electrónica Nro 12699754 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Fisica | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 169.286 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063600 | Factura Afecta Electrónica Nro 248 Proveedor Rut: 0767052197 Compra De Compresor De Aire Fin. Quimica | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 169.400 | Comercializadora Juan Jose Ulloa Fuenzalida E.I.R.L. | 767052197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064433 | Factura Afecta Electrónica Nro 159824 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labora | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 174.287 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058931 | Factura Afecta Electrónica Nro 529 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Bidones De Agua Fin. Administracion Oca | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 174.494 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061537 | Factura Afecta Electrónica Nro 973 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Materials Fin. Rrhh | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 176.239 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061540 | Factura Afecta Electrónica Nro 12844672 Proveedor Rut: 0965569405 | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 177.302 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061069 | Factura Afecta Electrónica Nro 939 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Cordon H05w-F 1.5 Naranjo | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 177.608 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064450 | Factura Afecta Electrónica Nro 90853 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 178.054 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064623 | Factura Afecta Electrónica Nro 13754 Proveedor Rut: 0765324254 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 178.500 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064441 | Factura Afecta Electrónica Nro 159684 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labora | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 178.500 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023060923 | Factura Afecta Electrónica Nro 17 Proveedor Rut: 0777579061 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Servicios De Cateri | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 178.500 | Comercializadora Fej Y Cia Ltda | 777579061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064451 | Factura Afecta Electrónica Nro 705598 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 178.500 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058929 | Factura Afecta Electrónica Nro 984 Proveedor Rut: 0764929314 Reparacion De Muebles Fin. Rrhh Fin. Rrhh | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 178.738 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065224 | Factura Afecta Electrónica Nro 12874901 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Distribucion Porcentual E | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 179.447 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063597 | Factura Afecta Electrónica Nro 1567 Proveedor Rut: 0060640068 Mezcxla De Gases Fin. Biologia | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 181.618 | Enzo Plinio Santoro | 60640068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-08-2023 | 2023063300 | Factura Afecta Electrónica Nro 10701835 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Artculos De Aseo Fin. Ecologia | 16-08-2023 | 16-08-2023 | pesos | 181.627 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066451 | Factura Afecta Electrónica Nro 5903 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Post Grado | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 181.927 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065217 | Factura Afecta Electrónica Nro 12896769 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 182.469 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058939 | Factura Afecta Electrónica Nro 193 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Carpeta Fin. Decanato | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 182.606 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065212 | Factura Afecta Electrónica Nro 12702750 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Dvd Grabable Fin. Microscopia Electronica | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 184.748 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065219 | Factura Afecta Electrónica Nro 12803736 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 184.850 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066456 | Factura Afecta Electrónica Nro 809 Proveedor Rut: 0775284374 Compra De Pizarras Y Adptador Fin.Daec | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 186.774 | Vax Technology Spa | 775284374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066468 | Factura Afecta Electrónica Nro 215 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 187.330 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-08-2023 | 2023065221 | Factura Afecta Electrónica Nro 3653 Proveedor Rut: 076456829k Compra De Impresoras Hp Inkjet Mod Advantage 2774 | 24-08-2023 | 24-08-2023 | pesos | 187.782 | Compuglobal Chile Spa | 76456829k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2023 | 2023066454 | Factura Afecta Electrónica Nro 182971 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Bekron Fin. Infraestructura | 28-08-2023 | 28-08-2023 | pesos | 188.020 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062123 | Factura Afecta Electrónica Nro 200 Proveedor Rut: 0771505791 Servicio Tecnico Fin. Biologia | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 189.210 | Automatización Y Generación Industrial Spa | 771505791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023058952 | Factura Afecta Electrónica Nro 10690167 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De O | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 189.329 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2023 | 2023064547 | Factura Afecta Electrónica Nro 28538430 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 | 22-08-2023 | 22-08-2023 | pesos | 242.354 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-08-2023 | 2023065469 | Doc.Pago #2023052186 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 Cliente 131668-0 | 25-08-2023 | 25-08-2023 | pesos | 523.115 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-08-2023 | 2023065467 | Factura Afecta Electrónica Nro 28434889 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 | 25-08-2023 | 25-08-2023 | pesos | 539.142 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2023 | 2023067771 | Doc.Pago #2023052700 Rut:096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino | 30-08-2023 | 30-08-2023 | pesos | 637.701 | Metrogas S.A. | 96722460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061091 | Factura Afecta Electrónica Nro 7219914 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 11.720.680 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-08-2023 | 2023065463 | Factura Afecta Electrónica Nro 28606338 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | 25-08-2023 | 25-08-2023 | pesos | 11.782.045 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-08-2023 | 2023063652 | Doc.Pago #2023051509 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | pesos | 21.795.806 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061544 | Cvi N° 12680 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Fisicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10065 | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 5.829 | Universidad De Chile Facultad De Física Y Matemáticas | 10065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-08-2023 | 2023059738 | Cvi N° 13209 Organismo Emisor: Facultad De Comunicación E Imagen Rut Organismo Emisor: 10928 | 03-08-2023 | 03-08-2023 | pesos | 170.000 | Fac. De Comunicacion E Imagen Universidad De Chile | 10928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2023 | 2023059108 | Cvi N° 12845 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | pesos | 560.000 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2023 | 2023062130 | Cvi N° 12999 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | pesos | 560.000 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-08-2023 | 2023059737 | Cvi N° 13127 Organismo Emisor: Facultad De Comunicación E Imagen Rut Organismo Emisor: 10928 | 03-08-2023 | 03-08-2023 | pesos | 854.000 | Fac. De Comunicacion E Imagen Universidad De Chile | 10928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2023 | 2023061072 | Cvi N° 12672 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Fisicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10065 | 07-08-2023 | 07-08-2023 | pesos | 1.000.000 | Universidad De Chile Facultad De Física Y Matemáticas | 10065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2023 | 2023061541 | Cvi N° 13045 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111/Cvi N¿ 13044 Organismo Emisor: | 08-08-2023 | 08-08-2023 | pesos | 3.111.033 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
