| OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 05-07-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-07-2023 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Junio | pesos | $2.606.285 | Otros gastos menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2023 | 2023045136 | Doc.Pago #2023046461 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Balsas Rapel | 29-06-2023 | 29-06-2023 | pesos | $19.450 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2023 | 2023036902 | Factura Afecta Electrónica Nro 668078 Proveedor Rut: 0797228605 Amonio+Acido .Financia : Docencia Experimental | 01-06-2023 | 01-06-2023 | pesos | $45.220 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2023 | 2023042581 | Factura Afecta Electrónica Nro 66 Proveedor Rut: 0774724982 Recuperacion Fondo Fijo 2023001441 Proyecto Fondap Dr. Christian Gon | 22-06-2023 | 22-06-2023 | pesos | $52.807 | Planta Purificadora Jose Donoso Escobar Eirl | 774724982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042127 | Factura Afecta Electrónica Nro 1526 Proveedor Rut: 0770398681 Materiales Mesones ,Financia :Biblioteca | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $69.744 | Comercial Electrica Spa | 770398681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039280 | Factura Afecta Electrónica Nro 5752 Proveedor Rut: 0767303203 Cartridge L-3250 Fin., Dpto De Química | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $73.804 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06-2023 | 2023037633 | Factura Afecta Electrónica Nro 2070112 Proveedor Rut: 0806212008 Material De Laboratorio,Financia : Dpto. De Química | 05-06-2023 | 05-06-2023 | pesos | $75.398 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044373 | Factura Afecta Electrónica Nro 390447 Proveedor Rut: 0778928906 20 Guantes Soldador Fin. Docencia Experimental | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $83.776 | Safe Seguridad S.A. | 778928906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042177 | Factura Afecta Electrónica Nro 778185 Proveedor Rut: 0929990005 Pago Con Proyecto Insercion Dr. Carlos Rojas (Material De Labora | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $85.204 | Importadora Y Distribuidora Arquimed Ltda | 929990005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2023 | 2023041211 | Factura Afecta Electrónica Nro 18665 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 15-06-2023 | 15-06-2023 | pesos | $87.965 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042132 | Factura Afecta Electrónica Nro 25727 Proveedor Rut: 0046879384 Placa De Bronce Grabada Fin. Departamento De Biología | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $96.000 | Riquelme González Jaime E. | 46879384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-06-2023 | 2023039803 | Factura Afecta Electrónica Nro 2088553 Proveedor Rut: 0806212008 Membrana Durapore . Fin Docencia Experimental | 12-06-2023 | 12-06-2023 | pesos | $96.152 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039285 | Factura Afecta Electrónica Nro 12767828 Proveedor Rut: 0965569405 Mat De Oficina - Financia Escuela De Postgrado | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $106.894 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044469 | Factura Afecta Electrónica Nro 89082 Proveedor Rut: 0816989000 Uso Ep5 Fin. Recursos Humanos. | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $107.100 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039284 | Factura Afecta Electrónica Nro 82 Proveedor Rut: 0776544183 Material De Oficina,Financia: Secretaria De Estudios | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $107.517 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-06-2023 | 2023039802 | Factura Afecta Electrónica Nro 2090573 Proveedor Rut: 0806212008 Acido Clorhidrico Oc 5434-446-Ag22 Fin Docencia Experimental | 12-06-2023 | 12-06-2023 | pesos | $109.718 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042133 | Factura Afecta Electrónica Nro 514 Proveedor Rut: 0766827365 Recarga De Agua. Financia Oca | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $114.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042139 | Factura Afecta Electrónica Nro 227429 Proveedor Rut: 0966977108 Retiro De Residuos Fin. Departamento De Biología | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $120.095 | Procesos Sanitarios S. P. A. | 966977108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042113 | Factura Afecta Electrónica Nro 720 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Uch-1866 Dr. Octavio Monasterio (Material De Labo | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $120.202 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042126 | Factura Afecta Electrónica Nro 12905 Proveedor Rut: 0765324254 Nitrogeno Liquido , Financia :Dpto De Biologia | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $128.282 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039289 | Factura Afecta Electrónica Nro 170 Proveedor Rut: 0767052197 Plancha Acero Galvanizado Para Nuevo Vestuario Fin Infraestructura | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $128.998 | Comercializadora Juan Jose Ulloa Fuenzalida E.I.R.L. | 767052197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2023 | 2023037806 | Doc.Pago #2023044185 Rut:0968005707 Cuenta Electricidad Virginio Arias 1370 ,Financia : Servicios Básicos | 06-06-2023 | 06-06-2023 | pesos | $131.078 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2023 | 2023044997 | Doc.Pago #2023046532 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 29-06-2023 | 29-06-2023 | pesos | $131.078 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042130 | Factura Afecta Electrónica Nro 137 Proveedor Rut: 0776544183 Papel Hig +Vajilla ,Financia:Dpto. De Matematicas | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $137.862 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2023 | 2023036897 | Factura Afecta Electrónica Nro 164918 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 01-06-2023 | 01-06-2023 | pesos | $138.040 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2023 | 2023041210 | Doc.Pago #2023045629 Rut:0066969908 Anticipo Proveedores Factura 776 Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez | 15-06-2023 | 15-06-2023 | pesos | $138.591 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044374 | Factura Afecta Electrónica Nro 68705 Proveedor Rut: 0784364305 Sintesis Oligonucleotidos Fin. Biologia | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $145.342 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042136 | Factura Afecta Electrónica Nro 80007 Proveedor Rut: 0769368507 Prolab Rmh 3000 50lb Fin Excedentes Diplom. Dra Verónica Palma | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $146.246 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044372 | Factura Afecta Electrónica Nro 130 Proveedor Rut: 0776544183 Material De Aseo Fin. Dpto De Matematicas | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $149.690 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044369 | Factura Afecta Electrónica Nro 350 Proveedor Rut: 076948292k Inst. Equipo Aire Acondicionado Sala Computación Fin. Mantención | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $150.000 | Veneclima Spa | 76948292k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039290 | Factura Afecta Electrónica Nro 741 Proveedor Rut: 0767608438 Cerraduras Fin Infraestructura Oc 5434-230-Ag23 | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $153.016 | Aiffos Spa | 767608438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2023 | 2023037848 | Factura Afecta Electrónica Nro 86959 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-06-2023 | 06-06-2023 | pesos | $159.365 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2023 | 2023037849 | Factura Afecta Electrónica Nro 2087075 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De La | 06-06-2023 | 06-06-2023 | pesos | $162.792 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044371 | Factura Afecta Electrónica Nro 633 Proveedor Rut: 0775284374 Silla De Escritorio Oc 5434-255-Ag23. Fin Microscopia Confocal | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $172.550 | Vax Technology Spa | 775284374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-06-2023 | 2023039737 | Factura Afecta Electrónica Nro 80200 Proveedor Rut: 0769368507 Pago Con Proyecto Umass Dr. Jorge Mpodozis (Material De Laborator | 12-06-2023 | 12-06-2023 | pesos | $174.325 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042125 | Factura Afecta Electrónica Nro 899 Proveedor Rut: 0764929314 Burbuja De Embalaje Y Enchufes. Fin Mantención | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $179.809 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2023 | 2023041272 | Factura Afecta Electrónica Nro 771 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborator | 15-06-2023 | 15-06-2023 | pesos | $179.952 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2023 | 2023041273 | Factura Afecta Electrónica Nro 18847 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 15-06-2023 | 15-06-2023 | pesos | $180.654 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039277 | Factura Afecta Electrónica Nro 188 Proveedor Rut: 0081287864 Reparar Motor De Partida,Financia Manetención | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $180.880 | Docmac Perez Salomon Sergio | 81287864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039291 | Factura Afecta Electrónica Nro 48 Proveedor Rut: 0776544183 Articulos De Aseo - Financia Departamento De Matematicas | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $180.940 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-06-2023 | 2023039739 | Factura Afecta Electrónica Nro 10830488 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De O | 12-06-2023 | 12-06-2023 | pesos | $181.787 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2023 | 2023041213 | Factura Afecta Electrónica Nro 88843 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 15-06-2023 | 15-06-2023 | pesos | $183.141 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042134 | Factura Afecta Electrónica Nro 179 Proveedor Rut: 0767052197 Cinta Multiuso Y Tapagotera. Fin Infraestructura | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $185.997 | Comercializadora Juan Jose Ulloa Fuenzalida E.I.R.L. | 767052197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2023 | 2023036898 | Factura Afecta Electrónica Nro 31025 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Packard Dra. Alejandra Gonzalez (Material De La | 01-06-2023 | 01-06-2023 | pesos | $186.830 | Mundolab S.A | 966910704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044539 | Factura Afecta Electrónica Nro 1846 Proveedor Rut: 0763201465 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Mantencion Y Cali | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $188.020 | Diego Sans Servicios Spa. | 763201465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042135 | Factura Afecta Electrónica Nro 5800 Proveedor Rut: 0767303203 2 Toner Laser Hp Fin. Decanato | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $189.055 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2023 | 2023044542 | Factura Afecta Electrónica Nro 10800948 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De O | 28-06-2023 | 28-06-2023 | pesos | $189.785 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2023 | 2023037805 | Doc.Pago #2023044188 Rut:0968005707 Cuenta Electricidad Av. Grecia 3401,Financia :Servicios Básicos | 06-06-2023 | 06-06-2023 | pesos | $287.241 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2023 | 2023037807 | Doc.Pago #2023044190 Rut:0968005707 Cuenta Eléctricidad Virginio Arias 1388,Financia : Servicios Básicos | 06-06-2023 | 06-06-2023 | pesos | $336.849 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2023 | 2023045002 | Factura Afecta Electrónica Nro 28111085 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425/Factura Afect | 29-06-2023 | 29-06-2023 | pesos | $681.301 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2023 | 2023037796 | Factura Afecta Electrónica Nro 27962667 Proveedor Rut: 0968005707 Cuenta Eléctricidad ,Financia : Servicios Básicos | 06-06-2023 | 06-06-2023 | pesos | $8.494.577 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2023 | 2023045000 | Factura Afecta Electrónica Nro 28122402 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | 29-06-2023 | 29-06-2023 | pesos | $10.903.531 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-06-2023 | 2023042122 | Factura Afecta Electrónica Nro 7110268 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 20-06-2023 | 20-06-2023 | pesos | $17.262.890 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2023 | 2023037797 | Factura Afecta Electrónica Nro 27962207 Proveedor Rut: 0968005707 Cuenta Electricidad Ls Palmeras 3425,Financia : Servicios Bás | 06-06-2023 | 06-06-2023 | pesos | $18.459.483 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2023 | 2023044999 | Factura Afecta Electrónica Nro 28122152 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Cliente 13162 | 29-06-2023 | 29-06-2023 | pesos | $20.241.749 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2023 | 2023039499 | Cvi N° 12834 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 09-06-2023 | 09-06-2023 | pesos | $560.000 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
