| OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 05-09-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2024 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Agosto 2024 | pesos | $3.910.726 | Otros gastos menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-05-2024 | Resolución Exenta N° 459/2024 | Compra de reactivos químicos para investigación científica | 08-05-2024 | 08-05-2024 | dólar | $3.545,00 | Inmuno america corp | Resolución Exenta N° 459/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-05-2024 | Resolución Exenta N° 468/2024 | Servicio de secuenciación de ADN | 18-05-2024 | 18-05-2024 | Dólar | $3.990,00 | Novogene corporation inc | Resolución Exenta N° 468/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08-2024 | Resolución Exenta N° 532/2024 | Servicio de secuenciación de ADN | 01-08-2024 | 01-08-2024 | dólar | $2.880,00 | Novogene corporation inc | Resolución Exenta N° 532/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056249 | Doc.Pago #2024017764 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Balsas Rapel | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $22.250 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056244 | Factura Afecta Electrónica Nro 3851344 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Set De Alicates Fin. Mantencion | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $39.050 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056508 | Factura Afecta Electrónica Nro 77800 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $42.840 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056497 | Factura Afecta Electrónica Nro 51848 Proveedor Rut: 0773245207 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Paul Jara (Material De Laboratorio) | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $47.600 | Comercial Atocha Ltda | 773245207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056235 | Doc.Pago #2024018249 Rut:0795888705 Compra De Gasolina Fin. Decanato | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $48.210 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056238 | Doc.Pago #2024018251 Rut:0795888705 Compra De Petroleo Fin. Decanato | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $48.901 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063295 | Factura Afecta Electrónica Nro 587 Proveedor Rut: 0766827365 Bidon De Agua : Financia Secretaria De Estudios (2) ,Decanato (2) A | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $60.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063306 | Factura Afecta Electrónica Nro 1204 Proveedor Rut: 0775284374 Kng 256 Gb Financia : Dpto. De Química | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $61.563 | Vax Technology Spa | 775284374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2024 | 2024063864 | Doc.Pago #2024020437 Rut:0761340476 Ruedas Para Carro Yegua,Lab. Docente Fin: Docencia Experimental | 30-08-2024 | 30-08-2024 | pesos | $63.400 | Mi Ferreteria Spa | 761340476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060100 | Factura Afecta Electrónica Nro 36608 Proveedor Rut: 0763524140 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $67.325 | Schonfeldt Vidamedica Spa | 763524140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056498 | Factura Afecta Electrónica Nro 4641 Proveedor Rut: 0764083288 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Aseo) | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $78.331 | Comercial Blades Spa | 764083288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060113 | Factura Exenta Electrónica Nro 1097 Proveedor Rut: 0762737183 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Transporte De Pas | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $80.000 | Transportes Set Movil Chile Limitada | 762737183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2024 | 2024061564 | Factura Afecta Electrónica Nro 96361 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez Material De Labor | 23-08-2024 | 23-08-2024 | pesos | $81.763 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056495 | Factura Afecta Electrónica Nro 2556 Proveedor Rut: 0764221206 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Material De Laborato | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $82.112 | Grupo Soluciones E Innovación Biotecnológica Integral Sibi Spa | 764221206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062589 | Factura Afecta Electrónica Nro 1512 Proveedor Rut: 0764929314 Terciado(Sala De Espejo) , Financia: Infraestructura | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $83.062 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062566 | Factura Afecta Electrónica Nro 990 Proveedor Rut: 0092380661 Pendón Sistema Roller ,Financia: Decanato | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $83.300 | Villablanca Morales Pedro Alberto | 92380661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060102 | Factura Afecta Electrónica Nro 65 Proveedor Rut: 0778915251 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Pie De Meson 15x22 | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $89.250 | Skyblue Graphics Spa | 778915251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056509 | Factura Afecta Electrónica Nro 77797 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $94.962 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060106 | Factura Afecta Electrónica Nro 10404 Proveedor Rut: 0776545406 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $95.200 | Soluciones Tecnologicas Avanzadas Ltda | 776545406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2024 | 2024061558 | Factura Afecta Electrónica Nro 11372 Proveedor Rut: 0763009645 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Metanol) | 23-08-2024 | 23-08-2024 | pesos | $98.056 | Los Alquimistas Spa | 763009645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062559 | Factura Afecta Electrónica Nro 63448 Proveedor Rut: 0768007500 Pipeteador De Rueda Color. Fin Dirección Docencia Experimental | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $103.828 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062552 | Factura Afecta Electrónica Nro 305 Proveedor Rut: 0112667644 6 Poster 90x120 Fin. Esc Pedagogias Cientificas | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $110.670 | Padilla Cortez Reinaldo Gabriel | 112667644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062558 | Factura Afecta Electrónica Nro 1732 Proveedor Rut: 0761201530 Arriendo Maquina Fotocopiadoa Fin. Dirección Docencia Experimental | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $110.789 | Importadora Y Comercial Covax Ltda. | 761201530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062563 | Factura Afecta Electrónica Nro 1788 Proveedor Rut: 0771637035 Mantención Ascensor ,Financia: Dpto. De QUIMICA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $113.050 | Jm Ascensores Spa | 771637035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062565 | Factura Afecta Electrónica Nro 2102 Proveedor Rut: 0771637035 Mantención Ascensor,Financia: Dpto. De QUIMICA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $113.050 | Jm Ascensores Spa | 771637035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062741 | Factura Afecta Electrónica Nro 964 Proveedor Rut: 0771637035 Mantención Ascensor,Financia :Dpto . QUIMICA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $113.050 | Jm Ascensores Spa | 771637035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056242 | Factura Afecta Electrónica Nro 659 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Articulos De Aseo Fin. Secretaria De Estudios | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $114.847 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056255 | Factura Afecta Electrónica Nro 1730 Proveedor Rut: 0761201530 Arriendo Maquina Fotocopiadora. Escuelas De Pregrado | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $116.620 | Importadora Y Comercial Covax Ltda. | 761201530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056256 | Factura Afecta Electrónica Nro 6452 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Tintas Epson Fin. Quimica | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $118.429 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060107 | Factura Afecta Electrónica Nro 2210754 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De La | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $120.190 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062590 | Factura Afecta Electrónica Nro 2555 Proveedor Rut: 0788580800 Material De Laboratorio ,Financia: Centro Cs. Ambientales_Copaja | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $121.785 | Comer De Productos Para El Analisis Y Purificación De Fluidos Lt | 788580800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-08-2024 | 2024062043 | Factura Afecta Electrónica Nro 78292 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Material De Laborat | 26-08-2024 | 26-08-2024 | pesos | $121.965 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2024 | 2024060389 | Factura Afecta Electrónica Nro 186465 Proveedor Rut: 0760481637 Material De Laboratorio ,Financia: Centro Cs. Ambientales | 21-08-2024 | 21-08-2024 | pesos | $123.760 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-08-2024 | 2024062042 | Factura Afecta Electrónica Nro 18165 Proveedor Rut: 0765324254 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Material De Laborat | 26-08-2024 | 26-08-2024 | pesos | $128.282 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056252 | Factura Afecta Electrónica Nro 754123 Proveedor Rut: 0797228605 25 Propipetas De Goma Fin. Dirección De Docencia Experimental | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $133.875 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2024 | 2024060395 | Factura Afecta Electrónica Nro 1417 Proveedor Rut: 0764929314 Material Reparaciones ,Financia: Aseo Y Mantención | 21-08-2024 | 21-08-2024 | pesos | $135.065 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060101 | Factura Afecta Electrónica Nro 166585 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $135.660 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060036 | Factura Afecta Electrónica Nro 387 Proveedor Rut: 077681122k Pago Con Proyecto Grant Nebraska Dr. Pablo Sabat (Estufa Para Anima | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $140.000 | Bilder Spa | 77681122k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063287 | Factura Afecta Electrónica Nro 119555 Proveedor Rut: 0783820102 Trabajo De Ojalateria Fin. Infraestructura | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $142.270 | Araya Y Pasten Ltda. | 783820102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2024 | 2024060392 | Factura Afecta Electrónica Nro 15769 Proveedor Rut: 0783820102 Material Sala De Espejo, Financia : Infraestructura | 21-08-2024 | 21-08-2024 | pesos | $142.270 | Araya Y Pasten Ltda. | 783820102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-08-2024 | 2024057803 | Factura Afecta Electrónica Nro 1168 Proveedor Rut: 0122347192 Matención Equjipo Aire Acondicionado | 09-08-2024 | 09-08-2024 | pesos | $142.800 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063308 | Factura Afecta Electrónica Nro 1368 Proveedor Rut: 0775284374 Aspiradora, Financia: Aseo Y Mantención | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $142.800 | Vax Technology Spa | 775284374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063265 | Factura Afecta Electrónica Nro 19114 Proveedor Rut: 0765543363 Compra De Dioxido De Carbono Fin. Biologia | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $142.800 | Effort Chile Spa | 765543363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056243 | Factura Afecta Electrónica Nro 29554 Proveedor Rut: 0777301306 Viaje De Escombro Fin. Aseo Y Mantencion | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2024 | 2024061559 | Factura Afecta Electrónica Nro 166807 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 23-08-2024 | 23-08-2024 | pesos | $149.940 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-08-2024 | 2024059257 | Doc.Pago #2024019157 Rut:0968005707 Cancela Electricidad ,Virginio Arias 1370 ,Servicios Básicos | 14-08-2024 | 14-08-2024 | pesos | $151.843 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056251 | Factura Afecta Electrónica Nro 1244 Proveedor Rut: 0773561060 Compra De Materiales Para Gasfiteria Fin Quimica | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $152.282 | Ferrexpress Spa | 773561060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063305 | Factura Afecta Electrónica Nro 13420023 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Tinta , Cartucho Y Plumon Fin. Matematicas | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $157.794 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063397 | Factura Afecta Electrónica Nro 407 Proveedor Rut: 0775056274 Retiro De Escombros ,Financia : Adminitración Aseo Y Limpiza | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $160.055 | Transportes Aiv Spa | 775056274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024055885 | Factura Afecta Electrónica Nro 15578226 Proveedor Rut: 0901930007 Suscripcion A Diario El Mercurio Fin. Decanato | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $160.244 | Empresa El Mercurio S.A.P. | 901930007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063303 | Factura Afecta Electrónica Nro 13419884 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Silla Y Art. De Oficina Fin. Fisica | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $163.324 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056496 | Factura Afecta Electrónica Nro 185879 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Paul Jara (Material De Laboratorio) | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $163.708 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056510 | Factura Afecta Electrónica Nro 96898 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $164.499 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060099 | Factura Afecta Electrónica Nro 198422 Proveedor Rut: 0761867857 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $169.389 | Central De Distribución De Prod. Farmaceuticos Ltda. | 761867857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056504 | Factura Afecta Electrónica Nro 101217 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $172.966 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056503 | Factura Afecta Electrónica Nro 97061 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $174.246 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056500 | Factura Afecta Electrónica Nro 34943 Proveedor Rut: 0764511271 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $182.963 | Alphalab Spa | 764511271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2024 | 2024060397 | Factura Afecta Electrónica Nro 30796680 Proveedor Rut: 0968005707 Electricidad Av. Grecia 3401 ,Financia : Servicios Básicos | 21-08-2024 | 21-08-2024 | pesos | $184.496 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-2024 | 2024057098 | Factura Afecta Electrónica Nro 2612 Proveedor Rut: 0764221206 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Material De Laborato | 07-08-2024 | 07-08-2024 | pesos | $185.318 | Grupo Soluciones E Innovación Biotecnológica Integral Sibi Spa | 764221206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056466 | Factura Afecta Electrónica Nro 247 Proveedor Rut: 0773991901 Encuadernacion Fin. Biblioteca | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $185.640 | Pino Jimenez Encuadernacion Lt | 773991901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062557 | Factura Afecta Electrónica Nro 13380241 Proveedor Rut: 0965569405 Materia De Oficina Oca $ 148.599.- Biblioteca $ 37.150.- | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $185.749 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2024 | 2024060393 | Factura Afecta Electrónica Nro 13298320 Proveedor Rut: 0965569405 Material De Oficina ,Financia : Decanato | 21-08-2024 | 21-08-2024 | pesos | $186.042 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2024 | 2024061557 | Factura Afecta Electrónica Nro 3307 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 23-08-2024 | 23-08-2024 | pesos | $186.116 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060121 | Factura Afecta Electrónica Nro 10888 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $188.496 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056239 | Factura Afecta Electrónica Nro 354055 Proveedor Rut: 0807802003 Compra De 271 Disco De Corte Fin Infraestructura | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $189.698 | J.Ravera Y Cia.Ltda. | 807802003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056236 | Factura Afecta Electrónica Nro 11255628 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $189.848 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060105 | Factura Exenta Electrónica Nro 690 Proveedor Rut: 0770193966 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Diseño Web) | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $190.000 | Adtopia Spa | 770193966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2024 | 2024061554 | Factura Exenta Electrónica Nro 695 Proveedor Rut: 0770193966 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Diseño Pagina Web) | 23-08-2024 | 23-08-2024 | pesos | $190.000 | Adtopia Spa | 770193966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-2024 | 2024057948 | Factura Afecta Electrónica Nro 650 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Cefex | 10-08-2024 | 10-08-2024 | pesos | $192.863 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056237 | Factura Afecta Electrónica Nro 129 Proveedor Rut: 0775657049 Provision De Materiales Para Instalacion De Puerta Existente Fin. | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $193.206 | Dewmaley Spa | 775657049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062554 | Factura Afecta Electrónica Nro 63494 Proveedor Rut: 0768007500 Material De Laboratorio ,Financia : Centro Cs. Ambientales | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $193.431 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056234 | Factura Afecta Electrónica Nro 667 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $194.160 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056501 | Factura Afecta Electrónica Nro 2797 Proveedor Rut: 0765088186 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $194.625 | Bioquimera Spa | 765088186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056505 | Factura Afecta Electrónica Nro 13380055 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De O | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $194.789 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056502 | Factura Afecta Electrónica Nro 46543 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $195.041 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | 832077003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062556 | Factura Afecta Electrónica Nro 300 Proveedor Rut: 077681122k Compra De Pala Carrilana Y Carretilla Fin. Infraestructura | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $195.328 | Bilder Spa | 77681122k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060120 | Factura Afecta Electrónica Nro 11263549 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De L | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $195.546 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2024 | 2024061556 | Factura Afecta Electrónica Nro 88 Proveedor Rut: 0779676897 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Aseo) | 23-08-2024 | 23-08-2024 | pesos | $196.930 | Pedidos Dinamics Spa | 779676897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060098 | Factura Afecta Electrónica Nro 3289 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $197.064 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060108 | Factura Afecta Electrónica Nro 11263285 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De L | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $197.108 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2024 | 2024056499 | Factura Afecta Electrónica Nro 63466 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 06-08-2024 | 06-08-2024 | pesos | $197.465 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2024 | 2024062591 | Factura Afecta Electrónica Nro 63458 Proveedor Rut: 0768007500 Material De Laboratorio ,Financia: Centro Cs. Ambientales | 28-08-2024 | 28-08-2024 | pesos | $197.569 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2024 | 2024060452 | Doc.Pago #2024019633 Rut:0968005707 Pago De Eléctricidad Virgio Arias 1388, Financia:Servicio Básicos | 21-08-2024 | 21-08-2024 | pesos | $262.079 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2024 | 2024063699 | Factura Afecta Electrónica Nro 7956854 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 | 29-08-2024 | 29-08-2024 | pesos | $6.138.260 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2024 | 2024060396 | Factura Afecta Electrónica Nro 30849653 Proveedor Rut: 0968005707 Cuenta Eléctriicdad Las Encinas 3370,Financia: Servicios Básic | 21-08-2024 | 21-08-2024 | pesos | $18.289.760 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2024 | 2024060174 | Factura Afecta Electrónica Nro 30838073 Proveedor Rut: 0968005707 Cuenta Eléctricidad ,Financia: Servicios Básicos | 20-08-2024 | 20-08-2024 | pesos | $35.082.546 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08-2024 | 2024056240 | Cvi N° 14833 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 05-08-2024 | 05-08-2024 | pesos | $560.000 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
