Isabella Olsen
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OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | |
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| ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 9/5/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5/2025 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de agosto 2025 | pesos | $ 1,427,818 | Otros gastos menores a 3 UTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2025 | 2025073887 | Doc.Pago #2025020226 Rut:0618080005 Consumo De Agua Virginio Arias ,Servicios Básicos | 8/21/2025 | 8/21/2025 | Pesos | $ 920 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073610 | Doc.Pago #2025020425 Rut:097036000k Comisión Bancaria S/ Cartola 301 | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 1,398 | Banco Santander Chile | 97036000k | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2025 | 2025069626 | Factura Afecta Electrónica Nro 6199 Proveedor Rut: 0767231180 Pago Con Proyecto Ciencia 2030, Dr. Mauricio Canales (Material De | 8/6/2025 | 8/6/2025 | Pesos | $ 26,810 | Hubot Spa | 767231180 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069727 | Factura Afecta Electrónica Nro 70801 Proveedor Rut: 0768007500 Material De Laboratorio (Tubos ,Puntas),Financia :Dpto. De Biolog | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 33,691 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2025 | 2025069625 | Factura Afecta Electrónica Nro 24971 Proveedor Rut: 0765707439 Pago Con Proyecto Ciencia 2030 Dr. Mauricio Canales (Material Ele | 8/6/2025 | 8/6/2025 | Pesos | $ 38,000 | Serv.De Ingenieria Arturo Fuentes M. | 765707439 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069715 | Factura Afecta Electrónica Nro 22716 Proveedor Rut: 0797603104 Arriendo De Cilindro ,Financia: Docencia Experimental | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 38,961 | Polimin Ltda. | 797603104 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/1/2025 | 2025068219 | Doc.Pago #2025018650 Rut:0657158607 Consumo De Agua Las Cabras,Servicios Básicos | 8/1/2025 | 8/1/2025 | Pesos | $ 42,220 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2025 | 2025072009 | Factura Afecta Electrónica Nro 35517 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Labo | 8/14/2025 | 8/14/2025 | Pesos | $ 44,601 | Mundolab S.A | 966910704 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2025 | 2025072011 | Factura Afecta Electrónica Nro 80240 Proveedor Rut: 0761739492 Pago Con Proyecto Aporte Vid Dr. Ricardo Cabrera (Material De Lab | 8/14/2025 | 8/14/2025 | Pesos | $ 45,690 | Avalco Spa | 761739492 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069733 | Factura Afecta Electrónica Nro 13886574 Proveedor Rut: 0965569405 Hervidor De Agua + Cucharas ,Financiia Decanato $ 18.202-Oca $ | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 45,913 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2025 | 2025073754 | Factura Afecta Electrónica Nro 19 Proveedor Rut: 0778225867 5 Pack De Agua Con Gas | 8/21/2025 | 8/21/2025 | Pesos | $ 48,000 | Tia Mireya Spa | 778225867 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069740 | Factura Afecta Electrónica Nro 2465020 Proveedor Rut: 0795888705 Gasolina ,Financia : Decanato | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 58,717 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2025 | 2025073888 | Doc.Pago #2025020225 Rut:0618080005 Consumo De Agua Virginio Arias 1370 .Servicios Básicos | 8/21/2025 | 8/21/2025 | Pesos | $ 71,220 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073089 | Factura Afecta Electrónica Nro 2714 Proveedor Rut: 0773286795 Reparación Camioneta Nissan ,Financia: Aseo Y Mantención | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 71,400 | Vergara Spa | 773286795 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069716 | Factura Afecta Electrónica Nro 1745 Proveedor Rut: 0773561060 Material De Construcción ,Financia: Dpto. De Química | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 73,409 | Ferrexpress Spa | 773561060 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076096 | Factura Afecta Electrónica Nro 102 Proveedor Rut: 0781206199 Productos Alimenticios,Financia: Dpto. De Matemáticas | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 82,517 | Flexycompras Spa | 781206199 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2025 | 2025069236 | Doc.Pago #2025018938 Rut:0968005707 Cuenta Eléctricidad Virginio Arias 1370 | 8/5/2025 | 8/5/2025 | Pesos | $ 83,184 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073085 | Factura Afecta Electrónica Nro 14011 Proveedor Rut: 0760456098 Mantención Ascensor ,Financia .Aseo Y Mntención | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 83,300 | Servi Lift Limitada | 760456098 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073086 | Factura Afecta Electrónica Nro 605 Proveedor Rut: 0768601755 Mantención Ascensor ,Financia :Dpto. De Cs. Ecológicas | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 83,300 | Ascensores Electro Global Spa | 768601755 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069741 | Factura Afecta Electrónica Nro 2465019 Proveedor Rut: 0795888705 Combustible Financia : Decanato Y Cs. Ecologicas | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 84,437 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2025 | 2025069012 | Doc.Pago #2025018845 Rut:0767204876 Bobina Eléctronica Cot: 08081124591293 Financia: Docencia Experimental | 8/5/2025 | 8/5/2025 | Pesos | $ 88,549 | Electroart Spa | 767204876 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076120 | Factura Afecta Electrónica Nro 1808 Proveedor Rut: 0773561060 Material De Construcción ,Aseo Y Mantención | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 97,818 | Ferrexpress Spa | 773561060 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073020 | Factura Afecta Electrónica Nro 4980 Proveedor Rut: 0778659654 Maerial Centro Rapel ,Financia: Aseo Y Mantención | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 98,879 | La Loma 2 Spa | 778659654 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073090 | Factura Afecta Electrónica Nro 47973 Proveedor Rut: 0763729818 Material Docente Switching ,Financia: Docencia Experimental | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 104,793 | Vionix Ingeniería Ltda | 763729818 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076094 | Factura Afecta Electrónica Nro 2224 Proveedor Rut: 0775284374 Compra De Silla ,Financia: Cs. Ecológicas | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 105,498 | Vax Technology Spa | 775284374 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069731 | Factura Afecta Electrónica Nro 261171 Proveedor Rut: 0966977108 Contenedores De Jeringa Y Puntas ,Financia: Dpto. De Biología | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 109,849 | Procesos Sanitarios S. P. A. | 966977108 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073577 | Factura Afecta Electrónica Nro 34865 Proveedor Rut: 0765633206 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 110,118 | Bioquimica.Cl S.A. | 765633206 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069726 | Factura Afecta Electrónica Nro 8662 Proveedor Rut: 0766072119 Reparación De Medallas ,Financia: Decanato | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 119,000 | Milled Chile S.A. | 766072119 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076117 | Factura Afecta Electrónica Nro 12103 Proveedor Rut: 0761402927 Resina Intercambio ,Financia : Docencia Experimental | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 122,451 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073071 | Factura Afecta Electrónica Nro 347173 Proveedor Rut: 0784573702 Taladro Atornillador ,Financia : Aseo Y Mantención | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 146,779 | Garcia, Sanchez Ltda. | 784573702 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073079 | Factura Exenta Electrónica Nro 1781 Proveedor Rut: 0769029079 Traslado De Pasajeros , Financia: Escuela De Ciencias Y Biotécolog | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 150,000 | Transportes Luciano Espinoza E.I.R.L | 769029079 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076118 | Factura Afecta Electrónica Nro 1049245 Proveedor Rut: 0798808702 Cerraduras Tubular , Financia : Dpto De Cs. Ecologicas | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 153,213 | Comercial Rey S.A. | 798808702 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076098 | Factura Afecta Electrónica Nro 2433 Proveedor Rut: 077681122k Materiales Para Demolición Barracas,Financia: Aseo Y Mantención | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 153,603 | Bilder Spa | 77681122k | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069735 | Factura Afecta Electrónica Nro 112018 Proveedor Rut: 0816989000 Análissi De Muestras H1 Rmn Financia: Dpto. De Química | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 153,748 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069713 | Factura Afecta Electrónica Nro 114696 Proveedor Rut: 0816989000 Análisis De Muestras ,Financia : Dpto. De Química | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 154,294 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069725 | Factura Afecta Electrónica Nro 1411 Proveedor Rut: 0122347192 Mantención De Equipo Aire Acondicionado , Financia: Dpto. De Físic | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 160,650 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073088 | Factura Afecta Electrónica Nro 1421 Proveedor Rut: 0122347192 Mantención Y Reparación De Equipos ,Financia: Dpto. De Física | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 160,650 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069729 | Factura Afecta Electrónica Nro 13889939 Proveedor Rut: 0965569405 Material De Oficina , Financia_ Dpto.. De Ciencias Ecológicas | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 160,952 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2025 | 2025073750 | Factura Afecta Electrónica Nro 3421 Proveedor Rut: 0764730496 Materiales Para Docencia,Financia : Docencia Experimental | 8/21/2025 | 8/21/2025 | Pesos | $ 161,840 | Rosas Spa | 764730496 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2025 | 2025073753 | Factura Afecta Electrónica Nro 13820899 Proveedor Rut: 0965569405 Material De Oficina Y Alimentos ,Financia :Decanato | 8/21/2025 | 8/21/2025 | Pesos | $ 162,612 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073023 | Factura Afecta Electrónica Nro 230409 Proveedor Rut: 0798620002 Rollo De Malla Sombra Para Cierre ,Financia: Aseo Y Mantención | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 163,030 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073528 | Factura Afecta Electrónica Nro 10308 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 163,863 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076119 | Factura Afecta Electrónica Nro 1199 Proveedor Rut: 0776544183 Botines , Financia : Aseo Y Mantención | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 163,863 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11/2025 | 2025070686 | Factura Afecta Electrónica Nro 3752 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 8/11/2025 | 8/11/2025 | Pesos | $ 175,168 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073081 | Factura Afecta Electrónica Nro 214 Proveedor Rut: 0778241684 Delantal ,Financia .Dpto. De Biología | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 176,715 | Comercializadora Ama Spa | 778241684 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2025 | 2025072038 | Doc.Pago #2025019943 Rut:0703974007 Pago Inscripcion Anual Sociedad De Biologia De Chile Proyecto Fondef Dra Veronicxa Palma | 8/14/2025 | 8/14/2025 | Pesos | $ 182,000 | Sociedad De Biologia De Chile | 703974007 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073087 | Factura Afecta Electrónica Nro 13900855 Proveedor Rut: 0965569405 Materiales De Aseo ,Financia : Dpto De Física | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 195,668 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073529 | Factura Afecta Electrónica Nro 13930787 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Materiales De | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 197,216 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2025 | 2025072008 | Factura Afecta Electrónica Nro 7328 Proveedor Rut: 0780220201 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Guillermo Gonzalez (Reparacion Materi | 8/14/2025 | 8/14/2025 | Pesos | $ 197,992 | Buchert Rosas Y Cia. Ltda. | 780220201 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073533 | Factura Afecta Electrónica Nro 367418 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 198,140 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069723 | Factura Afecta Electrónica Nro 1162 Proveedor Rut: 0776544183 Material De Aseo.Financia : Dpto. De Matemáticas | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 198,635 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2025 | 2025069627 | Factura Afecta Electrónica Nro 25240 Proveedor Rut: 0782686607 Pago Con Proyecto Max Planck Dr. Jorge Mpodozis (Servicio Tecnico | 8/6/2025 | 8/6/2025 | Pesos | $ 200,000 | Sociedad Comercial Importadora Y Distribuidora Croma Ltda | 782686607 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2025 | 2025068876 | Factura Afecta Electrónica Nro 90 Proveedor Rut: 0777473638 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Difusio | 8/4/2025 | 8/4/2025 | Pesos | $ 200,000 | Cotorra Lab Estudio De Diseño Textil Limitada | 777473638 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073448 | Doc.Pago #2025020363 Rut:0138315924 Devoluciön Alumna Libre _x000D_ Isabella Olsen |
8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 200,000 | Olsen Cid Cristóbal Matías | 138315924 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073531 | Factura Afecta Electrónica Nro 7378 Proveedor Rut: 0765683599 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 201,229 | Prion Lab Spa | 765683599 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073072 | Factura Afecta Electrónica Nro 13894115 Proveedor Rut: 0965569405 Material De Aseo ,Financia Dpto. De Biología | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 201,482 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2025 | 2025072584 | Factura Afecta Electrónica Nro 1193 Proveedor Rut: 0776544183 Material De Aseo ,Financia: Dpto. De Matematicas | 8/14/2025 | 8/14/2025 | Pesos | $ 201,646 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073537 | Factura Afecta Electrónica Nro 857 Proveedor Rut: 0779676897 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 202,010 | Pedidos Dinamics Spa | 779676897 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073074 | Factura Afecta Electrónica Nro 13906978 Proveedor Rut: 0965569405 Material De Oficina ,Tintas Y Plumones ,Financia: Dpto. De Mat | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 203,747 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073532 | Factura Afecta Electrónica Nro 2981 Proveedor Rut: 0778107139 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 203,907 | Servicios Y Tecnologías Spa | 778107139 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069718 | Factura Afecta Electrónica Nro 1655 Proveedor Rut: 076957686k Caja Gabinete Desfibilador ,Financia : Aseo Y Mantención | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 204,775 | Importaciones Lam Spa | 76957686k | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073538 | Factura Afecta Electrónica Nro 11762950 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De O | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 205,933 | Dimerc S.A | 966708409 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11/2025 | 2025070688 | Factura Afecta Electrónica Nro 218 Proveedor Rut: 0778915251 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Publicidad) | 8/11/2025 | 8/11/2025 | Pesos | $ 206,000 | Skyblue Graphics Spa | 778915251 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2025 | 2025073530 | Factura Afecta Electrónica Nro 11819798 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De O | 8/20/2025 | 8/20/2025 | Pesos | $ 206,729 | Dimerc S.A | 966708409 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2025 | 2025069238 | Factura Afecta Electrónica Nro 16431286 Proveedor Rut: 0789216908 Servicio Teléfonica ,Financia: Servicios Básicos | 8/5/2025 | 8/5/2025 | Pesos | $ 253,840 | Wom S.A. | 789216908 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073092 | Factura Afecta Electrónica Nro 33001276 Proveedor Rut: 0968005707 Eléctricidad Virginio Arias 1388 ,Servicios Básicos | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 325,528 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2025 | 2025069237 | Factura Afecta Electrónica Nro 32822562 Proveedor Rut: 0968005707 Consumo De Eléctricidad Las Palmeras 3425,Financia: Servicios | 8/5/2025 | 8/5/2025 | Pesos | $ 343,251 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/21/2025 | 2025073886 | Doc.Pago #2025020227 Rut:0618080005 Consumo De Agua Premio Nobel 1601 | 8/21/2025 | 8/21/2025 | Pesos | $ 9,040,590 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073091 | Factura Afecta Electrónica Nro 32961360 Proveedor Rut: 0968005707 Eléctricidad Las Encinas 3370,Servicios Básicos | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 24,266,426 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073093 | Factura Afecta Electrónica Nro 32949889 Proveedor Rut: 0968005707 Eléctricidad Las Palmeras 3425 ,Financia : Servicios Básicos | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 34,085,910 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2025 | 2025073021 | Cvi N° 17183 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Fisicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10065 | 8/19/2025 | 8/19/2025 | Pesos | $ 32,685 | Universidad De Chile Facultad De Física Y Matemáticas | 10065 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/7/2025 | 2025069732 | Cvi N° 16810 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111/Cvi N¿ 16809 Organismo Emisor: | 8/7/2025 | 8/7/2025 | Pesos | $ 2,269,499 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076052 | Cvi N° 17260 Organismo Emisor: Fac. De Ciencias Rut Organismo Emisor: 10049 | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 2,880,000 | Universidad De Chile Fac. De Ciencias | 10049 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28/2025 | 2025076093 | Cvi N° 16059 Organismo Emisor: Vaa Rut Organismo Emisor: 10197 | 8/28/2025 | 8/28/2025 | Pesos | $ 3,000,000 | Vaa Universidad De Chile | 10197 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||